尤文图斯官方区域合作伙伴科尼的内部审计职能是一个独立的部门,帮助组织实现其目标。该单元评估风险管理、控制和治理过程的效率。

内部审计根据董事会审计委员会批准的审计计划进行。该股的工作方法以内部审计员协会制定的专业标准为基础,重点是面向过程的审计工作,而不是仅仅以实体为基础的审计。内部审计结果报告给被审计单位的运营管理层、当地子公司的董事会主席(内部董事会)和相关的KLT成员。由内部审计和集团内部控制部门协调补救的后续工作。修正后的发现由内部审计在单独的重新审计中进行验证。

2020年,内审组根据批准的年度审核计划进行了30次计划审核。在8个完整审计中,内部审计团队涵盖了88个关键和操作控制,样本大小广泛,而在22个walkthrough审计中,内部审计员涵盖了35个关键控制,样本大小有限。该年度计划覆盖了33%的活跃运营的法人实体,所有位于塔林、厦门和斯普林菲尔德的金融服务中心(FSSC)以及集中的职能部门,如芬兰和德国的IT服务、美国、德国、中国和芬兰的人力nba季后赛欧宝资源服务,均根据年度计划由内部审计机构进行审计。此外,内部审计已经进行或参与了20次基于合规和道德风险评估的审计。

所有内部审计活动都要定期向科尼领导团队和董事会审计委员会报告。尤文图斯官方区域合作伙伴内部审计对审计委员会负责。

最近修改:2021年3月16日